Na wydruku dokumentu sprzedaży, poniżej tabelki z podpisami drukowana jest aktualna lista przeterminowanych dokumentów kontrahenta. Tabela zawiera następujące elementy: numer dokumentu | datę dokumentu | termin płatności | ilość dni po terminie | kwotę ogólną dokumentu | kwotę zaległości | podsumowanie kwot Podana cena dotycz obsługi jednego wybranego wydruku.
Zadaniem raportu jest blokowanie dokumentów z przekroczonym terminem płatności, w takim przypadku istnieje jedynie możliwość zapisania dokumentu do bufora. Możliwość wygenerowania hasła jednorazowego potrzebnego do wystawienia zablokowanego dokumentu przez wybranych wcześniej użytkowników. Kontrola stanu należności: Raport wykonuje się automatycznie przy wystawianiu dokumentu sprzedaży. Analizowany jest termin płatności danego kontrahenta oraz jego dopuszczalny limit. (istnieje …
Raport analizuje należności po naciśnięciu wybranego skrótu klawiszowego np.: ALT-N z kartoteki kontrahentów bądź opcjonalnie automatycznie podczas logowania do programu. Upomnienia są wysyłane mailowo wraz z listą przeterminowanych płatności. Wysyłka SMSów jest realizowana przy współpracy z serwisami https://serwersms.pl/ oraz https://www.smsapi.pl/ Wybór usługodawcy jest po stronie użytkownika rozwiązania. Okno umożliwia : Podgląd dokumentu uwzględnianego w mailingu. Zapisanie …
Zadaniem raportu jest automatyczne utworzenie odpowiednich dokumentów i rozliczenie dokumentu przyjęcia reklamacyjnego, które może odbywać sie na trzy sposoby: Towar sprawny wydanie bezpośrednio z magazynu reklamacyjnego z powrotem na klienta. Towar w części sprawny wydawany na klienta, możliwość dobrania z magazynu głównego/oddziału towaru i w celu eliminacji usterki. Towar uszkodzony – wydanie sprawnego towaru z …
Raport umożliwia alternatywną obsługę faktur zaliczkowych, dając większe możliwości, niż standardowe rozwiązanie w programie Symfonia Handel oparte na kontraktach. Koncepcja uproszczonej obsługi faktur zaliczkowych. Do pobierania i rozliczania zaliczki definiujemy 2 nowe typy dokumentów: FZL charakter: Faktura VAT nazwa: Faktura VAT zaliczkowa KZL charakter: Faktura korygująca VAT nazwa: Rozliczenie zaliczki Dla dokumentu FZL ustawiamy …
Raport służy do eksportu faktur sprzedaży w formacie XML ECOD. Jest to format COMARCHU do elektronicznej wymiany dokumentów. Uruchamiany z dokumentu sprzedaży. Ustawienia raportu znajdują się w niekodowanej jego części, Dzięki rozbudowanej funkcjonalności raport sam informuje o brakach podczas eksportu: – brak ILN nabywcy ( w polu email 13 cyfrowy) – brak ILN odbiorcy ( w polu …
Raport służy do importu zamówienia w formacie XML ECOD. Jest to format COMARCHU do elektronicznej wymiany dokumentów. Ustawienia raportu wprowadza się w niekodowanej jego części. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności raport sam informuje o błędach podczas importu: – problem uzgodnienia nabywcy po ILN nabywcy ( pole email w kontrahencie) – problem uzgodnienia odbiorcy po ILN odbiorcy ( …
Raport uruchamia się z dokumentu magazynowego, Jako numer awiza przesyłki wysyłany jest numer WZ powiązanego z danym dokumentem FVS Raport szuka powiązanego zamówienia do danego dokumentu sprzedaży, i z niego pobiera informacje o terminie dostawy, numerze zamówienia. Ustawienia raportu wprowadza się w jego niekodowanej części. Ewentualne błędy podczas eksportu są wyświetlane w postaci listy, ze wskazaniem miejsca …
Moduł pozwalający na edycję dodatkowych jednostek miary dla towaru (dodatkowa 1, dodatkowa 2) poniżej wartości 1. Standardowa wersja programu nie pozwala na taką operację ze względu na możliwe zaokrąglenia stanów magazynowych/rozliczeń magazynowych i stanowisko to tyczy się również prezentowanego rozwiązania – można je wykorzystywać tylko i wyłącznie do celów informacyjnych, aby prezentować stany w innych …
Zadaniem raportu jest wyswietlenie zestawienia sumy końcowej Należności i Zobowiązań bez transakcji składających się na saldo Kontrahenta. Raport uruchamia się z Rozrachunki -> Drukowanie -> Rozrachunki – suma KH Wyświetlane jest okno z ustawieniami: Po wprowadzeniu ustawień raport generuje wydruk.
