Raport uruchamia się z kartoteki magazynowej.
Przed uruchomieniem należy wprowadzić ustawienia niezbedne do poprawnego przeprowadzenia procesu importu. Ustawienia dostępne są z kartoteki magazynowej jak i z kartoteki sprzedazy.
Pola wymagane do importu to:
Wprowadzenie lokalizacji z której pobierane są pliki. Istnieje możliwość importowania zamówień z różnych katalogów w tym celu należy wybrać opcję: "importuj z różnych katalogów", raport po zaimportowaniu dokumentu będzie wyświetlał okno dialogowe w któtym należy wskazać kolejny katalog z którego mają być zaimportowane pliki.
Wprowadzić należy ILN sprzedawcy, wskazać magazyn na który mają być zaciągane dokumenty, wskazać typ i serię dokumentu oraz wskazać pole z którego będzie pobierany ILN nabywcy/odbiorcy. Importowane zamówienie można oznaczyć wybranym z listy znacznikiem i okreslić miejsce z którego będzie pobierana cena.
Raport ma możliwość wystawiania importowanych dokumentów.
Rozbudowany mechanizm kontrolny pozwala na wybranie odpowiedniej dla użytkownika obsłudze towaru którego raport nie odnalazł w systemie:
- Nie importuj dokumentu, pomijane są dokumenty z towarem którego raport nie odnalazł w systemie,
- Importuj tylko istniejące pozycje, raport importuje wszystkie dokumenty z pominięciem towarów na których występuje niezdefiniowany w systemie towar.
-Importuj wszystkie pozycje, raport importuje wszystkie pozycje jakie są na dokumencie.
