Raport uruchamia się z kartoteki sprzedaży dla zaznaczonych na liście dokumentów.
Przed uruchomieniem raportu należy wprowadzić ustawienia, które znajdują się pod skrótem klawiszowym ALT+2 w kartotece sprzedaży.
Ustawienia dla eksportu dokumentów korygujących sprzedaży VAT jak i eksportu dokumentów sprzedaży VAT są identyczne:
Do poprawnego działania raportu niezbędne jest wskazanie miejsca zapisu eksportowanych plików,wpisaniu numeru ILN własny, wprowadzenie rodzaju opakowania jak i uzgodnienie jednnostek. W kolejnym kroku należy wskazać miejsce pobierania danych adresowych sprzedawcy, numeru ILN klienta (z którego pola będzie pobierany), kodu dostawcy według kupującego(z którego pola będzie pobierany).
Eksportowane dokumenty można oznaczyć wybranym z listy znacznikiem, wskazać z jakiego pola pobierana będzie liczba sztuk w jednstce zbiorczej.
Istnieje również możliwość wysłania do ECOD danych KRS, informacje te należy wprowadzić w oknie ustawień.
Raport posiada wbudowany moduł informujacy użytkownika o błędach ze wskazaniem miejsca wystąpienia błędu podczas eksportu dokumentów, w przypadku niezdefiniowanej jednostki wyświetlane jest okno dialogowe z możliwością zdefiniowania i zapisania brakującej jednostki. Podczas eksportu dokumentu w którym wybrany kontrahent nie posiada wprowadzonego kodu dostawcy według kupujacego, uzytkownik zostanie poinformowany i będzie miał możliwość wprowadzenia kod na oknie dialogowym.
Dodatkowe rozwiązanie funkcjonalne w raporcie to wprowadzenie możliwości wysyłania plików do katalogów danej sieci handlowej.
