Raport eksportuje zaznaczone dokumenty z kartoteki sprzedaży do wskazanego katalogu. Każdy dokument jest eksportowany do prostego pliku tekstowego, który w nazwie pliku zawiera numer dokumentu sprzedaży. W pliku znajdują się następujące pola:
Kod kreskowy, Ilość, Cena zakupu, Nazwa towaru, Stawka VAT, PKWiU, Jednostka, Nr faktury. Znak rozdzielający dane w linii to średnik „;”. Raport sprawdza czy towar występujący w danym dokumencie ma wpisany kod kreskowy( jeżeli nie ma dokument jest eksportowany bez tego kodu a na końcu pojawia się komunikat o błędach i pokazuje się lista z towarami, które nie maja zdefiniowanego kodu towaru), jeżeli posiadają kod kreskowy to pojawia się komunikat: „Dane zostały poprawnie wyeksportowane do katalogu: (nazwa katalogu)”.
Pole cena zakupu (od strony kupującego) jak i cena sprzedaży (od strony sprzedającego) jest pobierana z pola „Wartość netto” z kartoteki sprzedaży z pozycji dokumentu.
